Zahlung erfassen
Um eine Zahlung zu erfassen, haben Sie mehrere Möglichkeiten:
1. Markieren Sie die Rechnung und klicken Sie auf 
2. Markieren Sie die Rechnung und öffnen Sie das Kontextmenü auf 
3. Öffnen Sie einen Patienten, wählen Sie den Reiter Rechnungen und wählen Sie im Kontextmenü
4. Erstellen Sie eine Rechnung mit aktivierter Barzahlung und drucken Sie diese aus.
Beim Zahlungseingang wird der entsprechende Betrag direkt auf Ihr Geldkonto verbucht.
Als Beleg wird immer die Rechnungsnummer voreingestellt, als Buchtext Kundenzahlung.
Unter Bemerkung können Sie weitere Informationen hinterlegen.
Bei der Zahlweise können Sie zwischen Bar und Überweisung auswählen.
Unter Konto können Sie das Konto auswählen, auf welches der Geldeingang verbucht werden soll (siehe Hilfemenü Buchhaltung).
Den Betrag können Sie natürlich bearbeiten, wenn z.B. nicht der volle Betrag bezahlt wird.
Ab Version 1.5.5 haben Sie die Möglichkeit die Zahlart beim Patienten zu erfassen. Dies können Sie im Patienteneditor im Reiter Rechnungen.
Die Einstellungen zu den Zahlarten und deren Vorbelegung finden Sie unter Einstellungen -> Buchhaltung -> Zahlarten. In der Hilfe finden Sie diese Einstellungen im Menü: Voreinstellungen der Heilpraxis -> Buchhaltung -> Zahlarten.
Innerhalb des Rechnungseditors im Reiter Zahlungen ist es nun auch möglich, Zahlungen zu stornieren, dabei wird die eingegebene Zahlung mit allen Einstellungen und Angaben zurückgesetzt. Eine gänzlich neue Verbuchung der Zahlung ist danach möglich.
Nach Klick auf 
erhalten Sie die ursprünglichen Zahlungsdaten und können diese mit Klick auf OK stornieren, dabei wird die Zahlung mit negativem Vorzeichen erfasst.
War die Rechnung zuvor abgeschlossen, also Status grün, erhalten Sie folgende Abfrage
In der Zahlungsliste sind auch die Stornierungen zu sehen
Nun ist eine neue Zahlungserfassung möglich, in der Sie auch die Zahlweise ändern können.
Die neu erfasste Zahlung wird mit positivem Vorzeichen erfasst. Die vorherigen beiden Buchungen heben sich auf.
